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列印時間:108.12.11 21:51

法規內容

法規名稱: 嘉義縣政府主計處內部控制專案小組作業要點
公發布日: 民國 104 年 09 月 08 日
發文字號: 府主帳務字第 1040167159 號 函
法規體系: 組織類
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一、嘉義縣政府主計處(以下簡稱本處)為推動及執行內部控制,以達提
    升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全、提供可靠資訊之目標,
    參照中央「強化內部控制實施方案」組設「嘉義縣政府主計處內部控
    制專案小組」(以下簡稱本小組),並訂定本要點。


二、本小組任務如下:
(一)本處內部控制制度建置或修訂事項之審議。
(二)辦理本處內部控制作業教育訓練。
(三)檢討強化本處現有內部控制作業。
(四)整合檢討本處個別性業務內部控制作業。
(五)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例
      ,審視個別性業務之重要性及風險性,訂定本處內部控制制度作業
      規定。
(六)督導本處各單位落實執行內部控制工作。
(七)彙整本處各單位下列辦理情形,提報嘉義縣政府內部控制推動及督
      導小組:
      1.檢討現有內部控制作業,所發現之重大缺失及督導改善情形。
      2.落實執行內部控制作業情形。
(八)本處內部控制其他相關事項。


三、本小組置召集人一人,由本處副處長兼任之;副召集人一人,由帳務
    檢查科科長兼任之;置委員四人,除召集人及副召集人為當然委員外
    ,其餘委員,由就本處下列人員派兼之:
(一)本處歲計科科長。
(二)本處審核科科長。
(三)本處會計科科長。
(四)本處統計科科長。


四、本小組以每年召開一次會議為原則,必要時得召開臨時會議,由召集
    人召集之;召集人因故不克出席時,由副召集人代理之,召集人及副
    召集人均不克出席時,由召集人指定委員一人代理之;召集人及委員
    應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表一人出席。
    前項會議,得指定本處各單位提報內部控制作業落實執行情形。


五、本小組得視需要下設工作分組,由召集人指定適當人員擔任各工作分
    組組長,負責辦理各分組相關業務。


六、本小組幕僚作業由本處帳務檢查科辦理。

 
七、本小組委員及工作人員,均為無給職。


八、本小組決議及交付執行事項,以本處名義行之。


九、本小組所需經費,由本處年度預算項下支應。

 

資料來源:嘉義縣政府主管法規共用系統